了解上海税务筹划：把握企业税务优惠政策，了解上海税务筹划:把握企业税务优惠政策的必要性

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于了解上海税务筹划：把握企业税务优惠政策的问题，于是小编就整理了5个相关介绍了解上海税务筹划：把握企业税务优惠政策的解答，让我们一起看看吧。

咨询管理服务业该如何享受税收优惠政策的核定征收？

要想享受税收优惠，就要先了解全国各地的优惠政策。

首先，各地经济大力发展，伴随着就有总部经济招商的出现。 总部经济招商起源于上海，***一般都会***取不同的招商模式吸引企业入驻当地。

通过******取的招商模式入驻的企业一般有通过企业实地投资或者不用实地投资的方式。一般需要实地投资的地方，是旅游业或者服务业发展比较好的地方，另外还有一种招商方式-总部经济招商的方式。 总部经济招商是一种注册式招商，即企业无需在当地办公，只需要将企业注册在当地，可享受当地***税收上的财政扶持。总部经济招商是目前比较火的一种招商模式，目前上海，深圳，新疆，重庆，江苏等地都做得比较好。

企业可以在有税收优惠政策的洼地注册个人独资企业，在这些地区个人独资企业是享受核定的，再利用成立的个人独资企业与主体公司进行业务往来，从而达到降低税收压力，合理筹划的目的。

税收优惠政策：政策明确表示对注册在当地的企业予以的扶持：

有限公司类

1、享受企业增值税地方留存的50%～90%扶持奖励（增值税地方留存50%）

2、享受企业所得税地方留存的50%～90%扶持奖励（企业所得税地方留存40%）

个人独资企业（小规模）

1、所得税享受核定征收，税率为0.5%～2.19%

　 高收入人群进如何进行个税筹划？委托上海华厦投资代办收费高吗？

个税筹划对高收入人群有效减少纳税支出有重要意义，高收入人群进行个税筹划的方法主要有：1、工资分到年终奖里；2、提高住房公积金基数；3、通过报销方法发放；4、以老板借款的形式提现；5、化整为零等。

　　对于需进行个税筹划的高收入人群来说，可寻求专业财务代理公司的帮助，进而以专业的手段和方案来获得个人收益的更大化。其实交由上海华厦代办就是非常明智的选择，其代办收费在同行业中并不高，且各项收费都是清晰透明的，所以对于需进行个税筹划的高收入人群来说，就可以全权委托上海华厦投资来代办。不过具体的还是建议能详细地咨询下他们。

增值税是什么？如何纳税筹划？

增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。

增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为中国最主要的税种之一，增值税的收入占中国全部税收的60%以上，是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收，税收收入中50%为中央财政收入，50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收，税收收入全部为中央财政收入。

2019年3月15日，***院总理***在北京人民大会堂十三届全国人大二次会议表示，4月1日减增值税。

至于如何税收筹划，首先必须是合法的前提下税收筹划，否则就是偷税漏税了！

第一：要选择适合自己公司实际经营需要的税种，分为小规模纳税人和一般纳税人。

小规模纳税人适合于初创企业，增值税***的税率只有3%，并且每个月开票十万以内或季度三十万以内免增值税。这里需要说明的是免增值税普票，专票不免；另外免的仅仅是增值税，企业所得税，股东分红是不免的。一般纳税人适合于中等规模以上企业及贸易行业的公司！

第二：企业性质的选择也很重要，有限公司税赋最高，个人独资、合伙企业其次，个体户最低。

第三：注册地址的选择，最好选择有税收优惠的地区，例如注册在上海，选择注册在崇明、奉贤等郊区有税收优惠政策。

作为一般纳税人，应该怎样进行税务筹划？找代办机构是否靠谱？

一般纳税人进行税务筹划的方向主要有：1、利用现有的税务优惠、减免条件；2、在不违反法律的前提下，改变企业业务模式，企业交易形式，改变企业外在形式，使企业符合已有的税收优惠。一般纳税人进行税务筹划的方式主要有：拆分公司、选择税收优惠园区注册、设立个人独资或者合伙企业等等。

　　一般纳税人进行税务筹划找代办机构可以说是很明智的，但是否靠谱就要取决于所选的代理机构如何了，建议大家在选择时对代办机构的资质、规模、专业度、口碑等各方面都进行一个深入了解，然后再着手选择。推荐一家叫上海华厦投资，如果有兴趣可以去了解和联系一下。

怎样巧用个人独资企业节税？

一个自然人想做项目，注册一人有限责任公司、个体工商户还是个人独资企业好呢？

我把要点演示给你看看。

刚开始心里没底，资金少，独自创业，打算稳扎稳打慢慢积累的，最好不要选择一人有限责任公司。因为一人有限责任公司交了企业所得税后，股东还要按20%交股息分红的个税。并且按规定每年都必须找事务所出审计报告，监管得很严，说是有限责任，但要证明个人财产独立于公司财产很难，注销又比个体工商户和个人独资企业复杂得多，所以不建议。

那个体工商户呢？个体工商户和个人独资企业实质上都不是严格意义上的法人，但是在我国作为特殊的市场主体存在。个体工商户和个人独资企业从生到死的手续相对于有限责任公司来说都要简便许多，税务上面都不用交企业所得税（因为不是严格意义的法人），但是个体工商户不能像个人独资企业那样设立多个分支机构，个体工商户招的员工不能超过8个，而个人独资企业没有限制。

另外，我国2019年1月份出台了一系列的财税文件，重点是增值税小规模纳税人每月销售额在10万以下的免征增值税，注意，个体工商户、个人独资企业、有限责任公司只要年增值税销售额在500万以下都可以是增值税小规模纳税人，所以如果你的项目在初期预计每月销售额达不到10万的选择个人独资企业这种组织形式是很能给自己减轻负担的。如果超过了每月10万的销售额势头很好的话，如果你的收入减去成本费用后，一年的经营所得在30万元以上，再考虑是否办一个有限责任公司，因为经营所得的应纳税所得额超过30万，个税就不划算了。到时候再根据情况考虑新设一个。

还需要注意的是，个人独资企业不要加大自己的债务担保责任。要把风险控制在较低的水平，因为它不是有限责任的。

公司与员工关系各式各样，有的直接签订劳动合同，有的***用劳务派遣制，还有的要求成立个体户，个人独资企业（比如明星工作室）。为什么这么操作呢?这是为了企业合理避税，节约个人所得税，企业所得税。

比如最近热火的延禧攻略，魏璎珞如果是乾隆公司的员工，比如魏璎珞本月工资是10万。那怎么处理最节税呢？

第一种处理方式：和魏璎珞签订劳动合同，那本月应交个税=（10000-3500）*45%-13505=29920

第二种处理方式：魏璎珞单独成立延禧宫个人工作室,签订服务购销合同

乾隆公司支付十万元给延禧宫个人工作室，魏璎珞需要开票10万元。

应交增值税=100000/1.03*3%=2912.62元

应交城建税=2912.62*7%=203.88

个体生产经营所得***用申请核定征收，个税税率0.5%-3.1%，***设应交个税=3009.71

第一种总共纳税金额=29920元，第二种总共纳税金额=6126.21元。是不是很神奇、节税达79.5%

个人独资企业与个体工商户都是行业内比较喜欢的节税端口，通过把自身收益导入到这两种端口至中，这样主企业就可以在税务申报的时候进行很低额度的税务申报。

个人独资企业，是指在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，经营所得也即出资人个人所得而缴纳个人所得税，企业本身没有独立的财产和所得，所以不属于企业所得税的纳税人。

《中华人民共和国个人独资企业法》第二条规定，凡依照中国法律、行政法规成立的个人独资企业和合伙企业，不缴纳企业所得税。

注册个人独资企业的5大优势：

1、个人独资企业归法人所有，所谓船小好调头，个人独资企业更加灵活方便，可以随时跟着市场变化调整经营方向。

2、个人独资注册资金少，对注册资金没有限制，一般不超过10万元，而且无需实缴。

3、组建容易方便，个人独资企业的组织仅需要一个法人即可，各项税收政策都简单一旦。

4、注册流程简单，个人独资企业，注册只需要提供法人财务的***信息，全程无需法人到场。

5、税率低、税种少 小规模个人独资企业可申请个人经营所得税核定征收，综合税率5%；并且个人独资只有增值税、个人经营所得税以及附加税。

企业或个人如何选择个人独资企业来节税？

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区

，不仅最节税而且合理合法。

案例分析：

以小规模利润 500 万开票举例

• 增值税:500/1.03*3%=14.56 万
• 附加税:500/1.03*3%*12%*2=0.87万
• 所得税:500/1.03*0.9%=4.36 万
• 总额:14.56+0.87+4.36=19.8万,

节税比例高达90%以上

注意：上面的0.9%是以我区税务核定的税率为案例，每个地区，核定征收政策，核定税率有所不同，最终以税务出的核定征收标准为准！

个人独资行业是现在很多企业老板与财务所了解的一种节税利器，题主提出这个问题肯定是想要了解个人独资节税的一些相关事项，小编就来给题主说一说。

现目前的很多的公司存在利润高，所需要的成本少，缴纳的税收过多的情况。这个时候就可以利用个人独资和地方性的税收优惠政策来做税务筹划。

地方经济园区的政策是地方***和税务联合出的，从法律方面来说是合法的，只要企业不偷税漏税都可以入驻并享受到其与核定征收的政策。

什么是核定征收？如何利用个人独资合法节税？

核定征收税款是由税务机关***用合理的方法根据行业平均利润率依法核定纳税人按一定比例纳税款的一种征收方式，简称核定征收。在上海园区无论是小规模还是一般纳税人都可核定征收。

• 个人独资企业的性质

个人独资企业是介于个体工商户及有限公司的一种企业性质，所以无需缴纳企业所得税和股东分红税。个人独资企业与有限公司及个体工商户的企业名称均是不一样的，例如**科技中心、**建筑设计中心、**咨询服务中心等。

• 个人独资企业的作用

个人独资企业只有一个法人，经营者也只有法人一个人，企业只需要做简易账目，企业的对公账户只需缴纳一次个税就可以从企业基本账户中走出资金，只有在特定园区才可以进行核定征收，核定应税所得率5%-10%。

例：营业额350万，核定征收设定为5%，即计税（350×5%×20%-1.05）=2.45万

个人独资企业适用于公司存在利润高，进项不够，比如工程设计，营销策划，广告展览，信息技术服务等行业的企业等。

• 个人独资节税案例

杭州某科技公司一年的营业额有1000万，综合成本有300万，盈利700万，企业所得税缴纳25%加上20%的股东分红税，税负为40%！这是笔不小的税额！

这时通过园区注册一家XX科技中心，通过真实的业务分流给科技中心400万，按照个人独资核定征收计算：

增值税：400万÷1.03×3%=11.65万
附加税：11.65万×5%=0.5825万
所得税：400万÷1.03×10%×30%-4.05=7.6万
综合税率：19.949万÷400万=4.96%

简单的操作，通过调整公司的业务方式即可将40%的税负减低至4.96%！

个人独资如何节税，题主学会了吗？

关于节税，您可以了解一些这方面做的不错的公司，钇财税他们公司就做的不错，他们的规模和专业性都算靠谱，我就在和他们有合作，减少了成本，增加了不少收入。国家规定个人独资企业是不需要缴纳企业所得税，仅对投资者个人取得的生产经营所得征收个人所得税，具体的还是需要咨询他们的专业人员。

到此，以上就是小编对于了解上海税务筹划：把握企业税务优惠政策的问题就介绍到这了，希望介绍关于了解上海税务筹划：把握企业税务优惠政策的5点解答对大家有用。