差旅费报销管理制度，差旅费报销管理制度及流程

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于差旅费报销管理制度的问题，于是小编就整理了3个相关介绍差旅费报销管理制度的解答，让我们一起看看吧。

差旅费报销管理制度？

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款***，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(***日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

差旅费报销制度及标准？

您好，差旅费报销制度及标准是指企业或组织为员工出差所设置的费用报销制度和报销标准。具体内容如下：

一、差旅费报销制度

1.差旅费的定义：差旅费是指员工因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用。

2.差旅费的报销范围：根据企业或组织的规定，员工出差所产生的合理费用均可报销。

3.差旅费的报销流程：员工在出差后需按照企业或组织的规定填写差旅费报销单，附上相关票据和证明材料，经过审批后提交财务部门进行报销。

4.差旅费的报销时间：根据企业或组织的规定，差旅费报销时间一般为出差后的7-15个工作日内。

二、差旅费报销标准

1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车、公交车等交通工具的费用。报销标准根据不同交通工具和出差地点的不同而定，一般以经济舱、硬座、公共交通为标准。

2.食宿费：包括住宿、餐饮、小费等费用。报销标准根据出差地点的不同而定，一般以当地的合理标准为准，不得超过企业或组织规定的最高标准。

3.通讯费：包括电话、上网费用等。报销标准根据实际情况而定，一般以合理费用为标准。

4.其他费用：包括出差保险、礼品、办公用品等费用。报销标准根据企业或组织的规定而定。

总之，差旅费的报销制度及标准应该合理、公正、透明，既能保障员工合法权益，又能避免过度报销和浪费。

最新差旅费报销标准的规定？

最新的差旅费报销标准规定如下：

住宿费。行政机关事业单位副市级及相当职务人员的住宿费标准为每人每天70元，局级及相当职务人员为50元，局级以下人员为40元。特殊地区（深圳、珠海、厦门、汕头和海南省）的住宿费标准分别为每人每天90元、60元和50元1。

交通工具及交通费。出差人员乘坐交通工具标准严格按照相关规定执行，市级单位和区县级单位的人员在特定条件下可乘坐飞机或火车12。

伙食补助费。一般地区每天20元，特殊地区每天30元1。

补助报销。会议期间的伙食补助费和住宿费原则上由主办单位统一支报。如果主办单位无法报销，凭主办单位开具的收据在包干范围内据实报销

到此，以上就是小编对于差旅费报销管理制度的问题就介绍到这了，希望介绍关于差旅费报销管理制度的3点解答对大家有用。