增强企业所得税筹划意识，实现税负优化，增强企业所得税筹划意识,实现税负优化

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于增强企业所得税筹划意识，实现税负优化的问题，于是小编就整理了2个相关介绍增强企业所得税筹划意识，实现税负优化的解答，让我们一起看看吧。

2019金税三期管控愈严，企业如何筹划才能降低税负？

这个问题的其实容易给人误导。

税务筹划，首先要考虑的其实不是降低企业的税负，而是降低企业的税务风险。

增值税***管理系统，也就是常说的金税三期，实现了对所有增值税***的统一管理，首先，规避了***票的问题，印***已经完全无用武之地了。

其次，实现了供应商和客户的信息共享。下家要想抵进项，上家就必须交税，很大程度地堵住了虚开***的口子。

最后，是税务机关对企业数据的把握。对想要偷税漏税的企业来说，这是最致命的一条，同样的行业，你一直是高税负或者低税负，都可能被税务机关认定为异常，一旦异常，就将是税务稽查的重点。小企业，谁家没点不能见光的猫腻，若是天天被抽为稽查对象，企业肯定受不了。

所以，说到税务筹划，首先要想的是，如何降低税负风险，而不是说如何用“旁门左道”少交点税。

也因此，我想说，“不从业务出发的筹划都是耍流氓”。一定是要梳理业务，找到业务中涉及的每个涉税节点，然后按照税法匹配，得到最有利的方案。

比如，卖旧货的公司，要不要选减按2%征收的优惠政策呢？就得看***购方的情况，如果***购方不需要抵扣，甚至不要票，那自然是2%合适。

再比如说，如果***购不容易拿到***，那就要考虑所得税能不能***用核定征收，若是可以，一次就搞定，也没成本***的事了。

再比如，高毛利没啥成本的咨询公司，最好是几个咨询顾问按合伙人办，否则，工资要过一道所得税，利润要过一道所得税，分红还要过一道。

类似的情况还有很多啦，总之 ，就是需要先看公司业务，然后再说筹划的事，不要给客户的票都开了，才发现没进项，这个时候想起来筹划， 就已经太晚了。

2020年中小企业的税收筹划方法有哪些？

现在有越来越多的中小公司想要合理避税。如果你不熟悉税法的相关规定，你会盲目地一步步纳税。那么最后很难盈利，鉴于这种情况，税点点给大家分享几种非常实用的中小公司合理避税方法给大家！

1、企业所得税

一、企业所得税的算法：应纳税额=利润总额*税率

一般企业所得税税率为25%，但小型营利性企业不同，现在出了优惠政策，小型营利性企业年应纳税所得额低于10万的，减半征收所得税，并享受10%的优惠！

二、如果你的企业不是一个小型的盈利企业，那么我们只有从成本和收入出发，才能合理避税！你的收入在12月份实际上可以少算一点时间，例如，它只从1号到25号计算。这样，你可以减少5天的收入，也就是说，把这些天的收入计算推迟到下一年的一月！这样，总利润就会减少，应税收入自然也会减少。

2、增值税

小规模纳税人

缴纳增值税的小规模纳税人企业要想合理避税就只有从收入入手。

小规模纳税人的税率为3%，没有优惠待遇。只有从“月收入低于3万元、季度收入低于9万元的企业不纳税”的角度出发，才必须按规定申报零，超过的企业要全额纳税。所以每月收入如果可以不开票，那么就不开票；减少收入要怎么减少。

所以每月收入如果可以不开票，那么就不开票；减少收入要怎么减少

3、***用“高税区往低税区”走的方式

所有特区和开发区在税率方面都有优惠政策。公司总部将迁至这些地方。例如，深圳的企业所得税只有15%。公司的工厂和分支机构的所有业务甚至都要核算到公司总部，也就享受到了国家的优惠政策了。把企业结算做到：高所得税向低所得税地方走；搞了税赋率的地区向没有搞税赋率的地区走。

税点点

国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。税点点致力于打造链接优惠政策、上下游***和中小微企业，业务财税管理综合体的服务产品，并有效解决传统模式下的员工（自由职业者）高个税、企业高所得税问题，实现中小微企业可以长期、稳定、无风险的享受税收优惠政策的长远目标。

税务筹划市面上现在有很多种都还不错，但是感觉还不够，下面总结个大方向：

1，重新设计公司主体类型。

2，重新确实公司的股权架构。

3，利用投资股权的手段。

4，利用投资金融产品的手段。

5，利用并购重组。

6，重新签署合同。

7，主营业务的变更。

8，充分利用***政策***。

9，利用多种财务工具和法规。

2020年受疫情影响，中小企业遭受了较大损失，为支持中小企业发展，国家从政策、税收等方面出台了一系列优惠措施，比如从3月1日-5月31日，小规模纳税人增值税由3%下降到1%；自2月-6月，中小微企业减免养老、失业、工伤保险单位缴纳部分等等。

除了政策因素外，中小微税收筹划也是有很多方法的，具体如何筹划要根据公司具体情况，比如公司将经营业务进行分拆，其中一部分业务放在税收优惠地区；将收入分拆成不同主体，享受小规模纳税人税收优惠等等。

税收筹划要根据国家法律法规要求，如果超过了这一红线，那么税收筹划就有可能被税务认为是偷税、漏税

到此，以上就是小编对于增强企业所得税筹划意识，实现税负优化的问题就介绍到这了，希望介绍关于增强企业所得税筹划意识，实现税负优化的2点解答对大家有用。