差旅费报销管理办法，差旅费报销管理办法最新

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于差旅费报销管理办法的问题，于是小编就整理了3个相关介绍差旅费报销管理办法的解答，让我们一起看看吧。

差旅费报销管理制度？

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款***，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(***日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

差旅费报销制度及流程具体是什么呢？

1、填写《出差***申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、***出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差***申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销

公司报销差旅费的规则？

 公司报销差旅费的规则通常包括以下几个方面：

1. 出差申请：员工出差前需填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，并经过相关部门及人员审核批准。

2. 报销标准：员工出差返回后 7 天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素。报销标准根据公司规定及出差目的有所不同，如交通工具、住宿费、餐饮费等。

3. 交通工具：员工出差需按照公司规定的交通工具乘坐，如高铁、动车、飞机等。根据出差距离和职务级别，有不同的交通工具报销标准。

4. 住宿费：员工出差住宿需按照公司规定的住宿标准进行，如经济型酒店、商务酒店等。住宿费凭***报销，但有些公司会根据实际情况设定住宿上限。

5. 餐饮费：员工出差期间的餐饮费可根据公司规定和出差目的进行报销，一般限于工作餐和在外就餐的费用。

6. 报销时限：员工需在出差返回后规定的报销时限内完成报销手续，通常为 7 天。过期未报销的费用可能不予报销，具体规定因公司而异。

7. 特殊情况：如因公出国、前往项目部工作等，报销标准和相关程序可能会有特殊规定，需按照公司具体要求执行。

8. 审核审批：报销单需经过相关部门及人员审核批准，如财务部门、主管领导等。审核通过后，方可进行报销。

9. ***管理：员工出差需妥善保管***，作为报销的依据。丢失***可能导致报销受阻，甚至影响个人信誉。

以上内容仅供参考，具体报销规则以公司内部制度为准。员工在出差过程中应严格遵守公司规定，合理报销差旅费。

到此，以上就是小编对于差旅费报销管理办法的问题就介绍到这了，希望介绍关于差旅费报销管理办法的3点解答对大家有用。