税务筹划案例解析：合规与优化的平衡之道，税务合规性

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划案例解析：合规与优化的平衡之道的问题，于是小编就整理了6个相关介绍税务筹划案例解析：合规与优化的平衡之道的解答，让我们一起看看吧。

以前都是小打小闹，现在公司慢慢进入正轨，请问企业如何合法合规合理的进行税收筹划？

首先，要考虑企业的性质和经营范围，是否可以享受各类税收优惠政策。其次，在不违背税收法律的规定前提下，在日常经营中，是否可合理通过税负转嫁、延迟纳税等方法合理降低税负。

广州贸易企业，如何合理避税？税收筹划？

《优捷税》专注于税务筹划，通过当地产业园区政策，帮助企业合法减轻税务负担！

企业综合税负压力大，不利于企业的长期发展。企业税负压力大的问题有可能是自身行业原因，也有可能是企业日常经营管理问题 (比如：没有严格的财务管理制度，以及没有做到实报实销，买卖物品的时候图方便不主动索取***等原因)。

　增值税和企业所得税是企业主要的税负压力，这两种税种占了税金支出的大头，部分企业也会面临较重的分红税压力。这三大税种给企业带去了较大的税负压力，针对这三大税种其实可以通过合规的税务筹划去进行优化，以达到降低税负压力的目的

税负的优化可以通过享受各种产业扶持税优政策的方式来合规的节省税金的支出。

具体的产业扶持税优政策如下：

　　一、针对有限公司一般纳税人产业扶持税优政策

　　该产业税优扶持政策是企业在产业园区设立新公司或分公司或者子公司，通过合理的分流部分业务到产业园区设立的公司享受产业园区的税优扶持政策，以产业园区留存的部分，对注册到该产业园区的企业进行税收扶持。

　1、增值税产业园区留存部分为：50%，可以申请享受：70%-90% 的税收奖励与扶持。

2、企业所得税产业园区留存部分为：40%，可以申请享受：70%-90% 的税收奖励与扶持。

3、个人所得税，分红税产业园区留存部分为：40%，可以申请享受：70%-90% 的税收奖励与扶持。

4、企业在当月纳税以后，次月直接奖励返还到企业的对公账户。

　二、企业税负压力大，也可以通过享受自然人代开的方式，来降低税负压力。

　1、如果满足自然代开的条件，可以跟小编对接，到小编平台对接的税优园区申请***，代开的自然人与企业发生业务方面的往来，业务往来的自然人通过小编平台到合作的税务局代开出***，并进行完税，综合税率成本仅需：2.5%-3%。方便快捷。只要提供实际业务合同和自然人的个人信息，就可以申请代开, 仅需：3-5个工作日就可以收到***。

2、通过小编平台开票以后，完税以后，同时开具完税证明。

3、企业通过合理的税务筹划以及享受产业扶持政策以后，可以合理的降低自身的综合税负，减少税金的支出，节省税金支出的同时可以提高企业的综合竞争力。在税务筹划的同时，企业或个人需要注意的是，税务筹划并不是让企业不交税，需要缴纳的税金还是要缴纳，只是在合法合规的框架之内合理的减少税金的支出。

版权声明：本文转载自《优捷税》公众号，更多税务筹划及产业扶持政策，可移步《优捷税》详细了解！

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　贸易类企业是所有行业里面税负最高的，而且国家对于贸易行业并没有出台针对贸易企业的专门性减税优惠政策。其他的一些行业都可以通过享受国家出台的一些普惠性税收优惠政策来减税降赋。但是贸易行业不仅税负重，还没有针对性的税收优惠政策。

贸易类企业税负重一般体现在以下几个方面。

　1、国家没有出台专门针对贸易类企业的税收优惠扶持政策，比如像：农、牧、渔业、像高新技术企业、软件研发企业，创新技术类企业、医疗、教育、服务型。这些行业的企业都可以通过享受行业性的税收优惠政策，来减税税金的支出，降低自身企业的税负压力。但是贸易类企业并没有单独的产业优惠政策

　2、贸易类企业都存在这上下游的业务关系，贸易类企业需要把相应的产品买进来，然后再卖出去，中间赚取差额利润。但是在实际的业务开展中，很多小规模的供应商，为了少缴税，或者不缴税。不愿给贸易类企业开具进项票，导致贸易类企业进项票大量的欠缺，最后税负虚高。

　3、贸易类企业存在这一些真实支出费用，但是拿不到相应的***用于进项的抵扣。比如像销售人员的高额提成，比如像买方关键决策人的返点，返佣。比如像一些业务招待费用。这些问题进一步的加重了贸易类企业综合税负。导致贸易类企业支出更多的税金和运营成本。

　　那么针对贸易类企业的上述税务问题，有哪些合理避税的方式，可以帮助贸易企业节省税金的支出，降低运营成本呢？

　　1、业务的合理拆分

　　贸易类企业的小规模纳税人增值税为：3% 一般纳税人增值税为：13% 把自己业务量控制在小规模纳税人500万以内，可以节省：10%的增值税支出。

　　2、小型微利企业税优政策的合理利用。

　　如果不能把企业的规模控制住小规模内，可以把企业的利润控制在小型微利政策的范围之内。这样在所得税方面有很大的优惠，控制住小型微利政策框架之内。所得税可以减半在减半。不然面对高达：25%的企业所得税。贸易企业估计是一点利润都没有。

3、地方产业园区税优政策的合理利用。

将贸易类企业设立在特定的税优园区可以享受高额的税收产业扶持奖励。

①、增值税：可以产业扶持奖励贸易企业：70%-90%

②、分红税：可以产业扶持奖励贸易企业：70%-90%

③、企业所得税：可以产业扶持奖励贸易企业：70%-90%

④、个人所得税：可以产业扶持奖励贸易企业：70%-90%

贸易企业当月缴税以后，税优园区次月将上述税种返还给贸易企业，总部招商模式，不用实地入驻，不改变企业现有的经营模式和地址。对于外省市，外地区的企业都可以申请入驻。

税优园区除了有限公司的高额税收产业扶持以外，针对贸易类企业缺进项、缺成本票的问题，还有针对贸易类企业的自然人代开政策。综合税率仅需：2.5%-3%左右，可以有效的解决缺进项的问题。

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，税务筹划、合规节税请移步《梅梅谈税》！

企业增值税和所得税如何进行税务筹划？

一、增值税：1。纳税人的类别，指的是一那纳税人和小规模纳税人。通过计算税负平衡点，可以合理合法的选择税负较轻的增值税纳税人身份。2。利用固定资产的有关规定，比如加速折旧等。3。利用增值税的减免税规定，比如地域和企业性质。4。利用分机机构，比如不用的注册地和经营地5。利用混合销售行为。选择税负较轻的税种。6。销售方式，比如是中介或者是托销等。二、企业所得税：（这个就更多了，说几个主要的！）1。缩小应税收入。思路是及时提出不该认定为应税收入的项目或设法增加免税收入。比如：对销货退回及折让，即使取得有关凭证，并作冲销销售收入的账务处理。年度计算收入总额时，对预收货款、应付张狂等项目予以剪除。多余的周转基金，用于购买***公债，其利息收入可免缴所得税。2。膨胀成本费用。注意合法凭证的取得等，注意复发规定由限额标准的费用额度。如：利息、工资、业务招待费、捐赠。提足预提的费用准备，足额摊销费用，将盈余分配项目改为费用支出。3。利用税收优惠纳税筹划是个要经过正规方法请专业人士一步一步的完成。要了解您企业内部的账务，管理体制系统地考虑。三、补充说的是：1。多开工资，不见得能减免税款，因为有些企业工人的工资薪金并不是全额据实扣除的，而是有计税工资的标准额度。工人的***在税法总也是有比率抵扣的,但是加大免税***也是思考的路子。2。增值税***的开具（当然不容置疑要成为一般纳税人才可以抵扣），而业务中并不是所有的进项税额都允许抵扣，比如免税的产品就不可抵扣进项税额。

公司业务招待费如何进行税收筹划？应该防范哪些风险？

按理，这个应该有财经标签才好。

业务招待费是公司必须要面临的问题啦，关于税收筹划和风险大概有这样几点吧：

1、明确的制度，确定哪些业务招待费是合规的。

这不单是财务的事，还是公司经营风险的事。八项规定对国企、央企的费用有严格的要求，礼品、高档烟酒、首饰珠宝等很多项目都是明文规定不能有的，一旦有发生 ，就不是税务筹划的问题，而是公司领导人担责的问题。同样，对私企来说，招待国企、央企的领导，招待公职人员，也需按规定办事，不能越线，否则也会很难看。

2、***合规

业务招待费的发生有一定的随机性，从税务筹划的角度，财务务必要确保***的真实、合规。应该根据企业的性质，提前跟业务部门约定，业务招待费应该怎样开票，***上的服务项目怎么开，哪些票能用，哪些票不能用。提前进行要求和普及，才能确保业务人员拿回来的票是可用的。

3、业务招待费的范围

企业的很多业务会有模棱两可的界限，比如送给潜在客户的自己公司的产品，是应该算业务招待费，还是可以放到广告宣传费？ 这就取决于财务对税法的理解和解读。

对已经发生过的类似业务进行梳理，明确业务招待费的范围，在有新业务发生的时候，提前跟业务进行沟通确认，就有可能从源头规避入账的风险。

4、提前做预算。

税法规定，广告宣传费和业务招待费在所得税税前扣除时，都是有额外的标准和要求。结合公司的营收预算，提前有所准确，确定当年度发生的业务招待费最合理的范围，落实到业务部门的费用预算里，也是税务筹划提前应该考虑的。

自从国家八项规定出台，廉政建设紧抓不放，企业，特别是国企招待费支出明显减少。甚至不发生。 招待费是公司经营过程中一项必然发生的费用，不可能没有，所以，根据实际经营情况，招待费应该据实列支。没有招待费反而不正常。

招待费作为企业经营的一项费用支出，具有抵税作用，但是由于招待费很难辨别证明与企业经营相关性，因此国家税法规定，按实际发生招待费的60%抵税，且最高不超过经营收入千分之五。企业所得税汇算清缴应纳税调整。

日常经营中注意区分以下情况:

1、在酒店举办会议，发生的支出，区分餐饮服务和场地服务。可以让酒店分别开票，场地费可以开专票抵扣。

2、公司员工加班聚餐，可以按误餐补助报销，不要以餐饮票直接报销。

3、区分劳保品和招待品，如防暑降温品中的茶业，饮料等，做好证据链，按劳保费列支。

4、招待费不止局限于餐饮，其他单独购入的物品也构成招待支出。

5、虽然招待费很难难证明与企业经营相关性，但还是尽可能附一些证明资料，审批程序可以完善一些（切记不要在报销单上写招待谁）。

会计如何为农业农村现代化献策建言？

会计在农业农村现代化中可以提供以下献策和建言：

1. 资金管理和投资规划：会计可以通过对农业农村发展项目的资金需求和资金利用情况进行分析和预测，为农业农村现代化的资金管理提供数据支持和建议。会计可以参与编制投资***和预算，评估项目的风险和收益，帮助制定优化农业投资策略。

2. 成本管理和效益评估：会计可以帮助农业农村主体管理成本，优化***配置，提高生产效益。通过制定适当的成本核算体系，分析和评估农产品生产过程中的各项成本，提出降低成本、提高效率的建议和方案，帮助农业农村现代化实现可持续发展。

3. 会计信息披露和报表分析：会计可以负责编制农业农村相关单位的财务报表，并进行分析和解读。会计可以提供决策者需要的财务信息，帮助他们更好地了解和评估农业农村现代化项目的财务状况和经营绩效，从而作出有效的决策。

4. 税务筹划和政策合规：会计可以为农业农村相关单位提供税务筹划和税收优惠政策的建议，帮助农业农村现代化项目合理规划税务事项，降低税务成本，提高资金利用效率。会计也可以协助农业农村相关单位遵守税收法规和财务管理规定，确保合规经营。

5. 风险管理和内部控制：会计可以参与农业农村现代化项目的风险管理和内部控制工作，建立健全的内部控制机制，减少经营风险，防范财务失误和违规行为的发生。会计可以提供风险评估和内部审计等方面的专业支持，为农业农村现代化提供稳定和可靠的财务管理基础。

以上仅是一些例子，会计在农业农村现代化中的作用可以因具体情况而异。重要的是，会计应积极了解农业农村现代化的发展需求和政策导向，与其他相关部门和专业人士密切合作，共同为农业农村现代化提供可行的献策和建言。

私企如何合法规避2019社保税务征收？

若是老板名下有两家公司，就人员在两家公司都做工资。社保在一家做，满足比最低社保基数高点就行，剩余的工资在另一家公司做成***收入，这部分工资就不用再交社保，可行吗？

到此，以上就是小编对于税务筹划案例解析：合规与优化的平衡之道的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划案例解析：合规与优化的平衡之道的6点解答对大家有用。